| VENSTRE I DRAGØR KOMMUNE | ||||
| Budgetforslag | ||||
| 27. september 2001 | ||||
| Administrationens forslag til ændringer: | ||||
| Budgetår | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Finansieringsover-/ underskud | -2.204.000 | -11.368.000 | -8.772.000 | 6.458.000 |
| Drift: | ||||
| Udbygning personale Enggården - Besparelse | ||||
| Udbygning forventes færdig ved udgangen af 2002 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Budgettilretning i henhold til budget 2001. | ||||
| Sygedagpenge, merudgift netto (bilag 10.9) | -500.000 | |||
| Anlæg: | ||||
| Udvidelse af Enggården. Endelig finansiering 2003 | 500.000 | |||
| (Valg mellem egen eller lånefinansiering bilag 10.8) | ||||
| Forsyningsvirksomhederne - HISS: | ||||
| Forhøjelse af adm.bidrag (Jesper Horns bilag) : | ||||
| Affaldsområdet | -198.800 | -198.800 | -198.800 | -198.800 |
| Spildevandsområdet | -244.600 | -244.600 | -244.600 | -244.600 |
| Vandforsyningen | -139.600 | -139.600 | -139.600 | -139.600 |
| Overføres til administrationskonto 06 | 583.000 | 583.000 | 583.000 | 583.000 |
| Finansiering: | ||||
| Forhøjelse af ligningsprovenu | 1.400.000 | |||
| Tilbagebetaling ligningsprovenu 2000 | -1.000.000 | |||
| Valg af selvbudgettering - netto skat/udligning | 1.000.000 | |||
| (forvaltningen fremkommer med endeligt | ||||
| forslag til 2. behandlingen) | ||||
| Yderligere provenu vedr. pensionsafgifter | 4.000.000 | |||
| Finansieringsover-/ underskud: | 1.196.000 | -5.368.000 | -6.772.000 | 8.458.000 |
| T-forslag | -804.200 | 1.410.100 | -60.900 | -348.200 |
| Resultat efter ØPU's 1. Behandling | 391.800 | -3.957.900 | -6.832.900 | 8.109.800 |
| Ændringsforslag fra Venstre af 21. September | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Resultat efter ØPU's 1. Behandling | 391.800 | -3.957.900 | -6.832.900 | 8.109.800 |
| Drift | ||||
| Oprensning kanalen Strandvej - tilbageførelse | 40.000 | |||
| Vedligeholdelse vandøb - tilbageførelse | 47.000 | 69.500 | 47.000 | 69.500 |
| Biblioteket, materialeudvidelse - tilbageførelse | 247.000 | 247.000 | 247.000 | 247.000 |
| Musik- og billedskolen - tilbageførelse | 9.200 | 25.700 | 51.200 | 66.000 |
| Undervisning tosprogede elever - tilbageførelse | 206.500 | 417.200 | 417.200 | 417.200 |
| Drift Dragørfortet - tilbageførelse | 654.000 | 654.000 | 654.000 | 654.000 |
| Ansættelse turist- og erhvervschef | -400.000 | -400.000 | -300.000 | -200.000 |
| Tilpasning 55/45 daginstitutionsområdet | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| Udlicitering rengøringen | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Udlicitering vej- og gartnerafdelingen | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Drift ny institution tages fra Løvegårdens budget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingen fortsættelse af ny skolestart | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| Ophør forældreorlov med kommunalt tilskud | 900.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Forhøjelse leje af kommunale lokaler m.m. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Reduktion af lømpuljer | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Reduktion uddannelsekonto | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Anlæg | ||||
| Anlæg Krudthus-Dragørfort - tilbageføres | 6.800.000 | |||
| Fjernelse asfalt havnen - tilbageføres | 400.000 | |||
| Hollænderhallen/området - rammebeløb | -2.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| Ny 40 børns daginstitution ved Hollænderhallen | -10.000.000 | |||
| Rådhuset, renovering af facaden | 1.000.000 | -500.000 | ||
| Rødtjørnen ingen sammenlægning | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| Handicaptoilet havnen | -100.000 | |||
| Salg | ||||
| Lokalplan 27 netto | 6.000.000 | |||
| Fyrtårnsgrunden netto | 6.000.000 | |||
| Grund pt Blindesamfundet | 5.000.000 | |||
| Løvegården - kun tidligere institution | 3.000.000 | |||
| Chr. Mølstedsgade 17 | 1.150.000 | |||
| Kongevejen 14ab | 1.000.000 | |||
| Landbrugsarealer | 250.000 | |||
| Øvrigt | ||||
| Personaleredution | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.100.000 | 6.000.000 |
| Ingen låneoptagelse | -12.400.000 | |||
| Nedsættelse grundskyld til 12,9 o/oo | -7.681.800 | |||
| Arkitektkonkurrence havnen | -200.000 | |||
| Nyt finansieringsover-/underskud | 6.068.500 | 9.128.500 | 10.056.500 | 11.054.700 |
| Uændret personskat | ||||
| Administrationens forslag til ændringer af | ||||
| 26. september til 2. behandlingen | 1.765.700 | 9.243.900 | 5.687.800 | 5.025.200 |
| Nyt finanseringsover-/underskud | 7.834.200 | 18.372.400 | 15.744.300 | 16.079.900 |